Geschäftsbericht 2024 der Stadtbau GmbH Deggendorf

z. B. für die Bauausheizung von Modernisierungs- projekten um 49,6 T€ auf 85,0 T€, sowie höhere Ausgaben für nicht umlagefähige CO² Ausgleichs- zahlungen und Rückstellungen um 29,4 T€ auf 42,4 T€ zurückzuführen. Dadurch sind u. a. die deutlich reduzierten Ausgaben für Breitbandkabel wegen des neuen Telekommunikationsgesetzes seit 01. Juli 2024 um 57,6 T€ auf 51,6 T€ und deutliche niedri- gere Ausgaben für Heizung/Warmwasser um 74,6 T€ auf 241,0 T€ nicht sichtbar. Personalaufwand Der Personalaufwand erhöhte sich aufgrund von Tariferhöhungen, Höhergruppierungen, tarifrecht- lich vorgeschriebenen Höherstufungen sowie hö- heren Rückstellungen für Überstunden um 158,6 T€ auf 1.826,2 T€. Zudem musste im Mieterservice auf- grund der Zunahme der zu betreuenden Objekte ein zusätzlicher Mitarbeiter eingestellt werden. Dies konnte durch die Übernahme eines Auszubil- denden nach Abschluss der Ausbildung zum Immo- bilienkaufmann gelöst werden. Abschreibungen Die Abschreibungen erhöhten sich wegen der Akti- vierung von Neubau- und Modernisierungsprojek- ten um 157,2 T€ auf 1.594,5 T€. Sonstige betriebliche Aufwendungen Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöh- ten sich um 252,3 T€ auf 587,7 T€. Erhöhungen gab es vor allem in den Positionen Unternehmenswer- bung mit + 15,2 T€, Büromaterial (+ 6,5 T€), Autobe- triebskosten (+ 5,2 T€), EDV-Kosten (+ 25,5 T€), Kosten des Abschlusses (+ 15,2 T€), Seminargebüh- ren/Fortbildung (+ 17,6 T€), Löschung Grundschul- den (+ 16,2 T€), freiwillige soziale Aufwendungen (+ 11,4 T€), Abschreibungen auf Forderungen aus Ver- mietung (+ 18,3 T€) sowie Abschlussgebühren we- gen Umfinanzierungen (+ 97,0 T€). Minderausgaben ergaben sich u. a. in den Positionen Gerichts- und Anwaltskosten (- 6,5 T€) und Steuerberatungskos- ten. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Die Ausgaben für Zinsen und ähnliche Aufwendun- gen erhöhten sich um 115,6 T€ auf 639,1 T€. Haupt- grund hierfür waren Neuvalutierungen von Baudarlehen für mehrere Neubau- und Modernisie- rungsmaßnahmen. Sonstige Angaben Zahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer Die Zahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeit- nehmer betrug: Kaufmännische Mitarbeiter Vollzeitbeschäftigte: 7; Teilzeitbeschäftigte: 6 Technische Mitarbeiter Vollzeitbeschäftigte: 2; Teilzeitbeschäftigte: 0 Mitarbeiter im Regiebetrieb Vollzeitbeschäftigte: 11; Teilzeitbeschäftigte: 2 Raumpfleger 10 Vollzeitbeschäftigte: 0; Teilzeitbeschäftigte: 10 Gesamt Vollzeitbeschäftigte: 20; Teilzeitbeschäftigte: 18 Außerdem wurden durchschnittlich 2 Auszubilden- de beschäftigt. Sonstige finanzielle Verpflichtungen Es besteht eine mittelbare Pensionsverpflichtung aufgrund der Zusatzversorgung von AN des öffent- lichen Dienstes. Die Zusatzversorgung regelt sich nach den Tarifver- trägen des öffentlichen Dienstes für den Bereich VKA. Die Stadtbau GmbH ist Mitglied bei der Zu- satzversorgungskasse der bay. Gemeinden. Der Umlagesatz beträgt für das Jahr 2024 7,75 %. Die Summe der umlagepflichtigen Gehälter beträgt 1.375.760,73 €. Die Versorgungsverpflichtung be- trifft 40 tätige AN. 34 ANHANG